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Thu, 04 Jul 2024 03:41:11 +0000
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-Officéo vous accompagne pour mettre en place une politique de relance de factures impayées solide, et efficace. - Dans le cadre d'une procédure de recouvrement de facture impayée, il se peut que votre première et deuxième relance soient restées sans réponse. Une troisième lettre de rappel s'impose avant d'entrer en procédure contentieuse. Découvrez ici la troisième lettre de relance. Rappel sur la procédure de relance d'impayé Des lettres relance pour factures impayées n'ont pas la valeur de lettres d' huissiers. Elles sont des courriers de la part d'un créancier vers un débiteur vouées à trouver une solution amiable. Le délai à respecter avant d'envoyer la troisième facture de relance Face à une facture impayée, vérifiez que vous n'avez pas dépassé le délai de prescription pour exiger le recouvrement de votre créance. En effet, si vous avez déjà envoyé deux lettres de relance, il se peut que ce délai soit expiré. Selon le type de facture, ce délai diffère. La dette d'un consommation permet une réclamation dans un délai de deux ans.

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Si un de vos clients ne vous a pas réglé une échéance, il est recommandée de rédiger des courriers de relance avant d'engager une procédure. Si les deux premières n'ont pas abouti, vous pouvez en envoyer une troisième qui sera aussi la dernière. Coover met à votre disposition un modèle de lettre de troisième relance rédigé par notre département juridique. Il est disponible en format Word. Vous pouvez le télécharger anonymement. 3eme lettre de relance facture impayée: document type à télécharger Nous mettons à votre disposition une lettre de troisième relance suite à une facture impayée. Ce modèle de 3ème lettre de relance facture a été rédigé par notre département juridique et peut donc être librement utilisé sans crainte. Lettre de troisième relance pour facture impayée: comment ça marche? Si un client ne vous a pas réglé ou une plusieurs factures, il est recommandé de chercher dans un premier temps un recouvrement amiable. Le recouvrement amiable comprend la ou les relances de factures ainsi que la mise en demeure de payer qui est la dernière étape de la procédure amiable.

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Nous vous avons envoyé par la suite une deuxième relance par courrier daté du XX/XX/XXXX (indiquer la date de la deuxième relance), elle aussi restée sans réponse Sauf erreur de notre part, nous n'avons à ce jour toujours pas reçu le paiement de cette facture. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir le règlement de cette facture immédiatement. Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier une photocopie de la facture concernée et des deux premières lettres de relances Veuillez ne pas tenir compte de cette lettre si votre règlement nous a été adressé avant la réception de ce courrier. Nous restons à votre disposition dans l'hypothèse d'éventuelles questions. Nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur, nos salutations respectueuses. Signature Prénom et Nom Certains cherchent un modèle PDF, ce que nous déconseillons car il sera plus compliqué à adapter. Le mieux est de remplir le modèle Word, et de l'imprimer en PDF si vous avez vraiment de votre deuxième lettre de relance sous ce format.

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La troisième lettre de relance est une mise en demeure de payer et vous devez l'envoyer par lettre recommandée. Si vous l'envoyez pas e-mail, vous devrez également l'envoyer par lettre recommandée. Vous pouvez envoyer la lettre recommandée par un e-mail en ligne.

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En voir plus. Déroulement du recouvrement niveau 3 A ce stade du processus de recouvrement, l'action essentielle réside dans l'envoi de la mise en demeure. Néanmoins, un dernier appel téléphonique peut être effectué pour informer l'acheteur que compte tenu de la situation inacceptable de retards de paiement vous arrivez au terme de la relance amiable. N'hésitez pas à envoyer une lettre de mise en demeure (toujours avec un accusé réception). A travers ce type de courrier vous montrez votre détermination à vous faire payer. L'effet psychologique que la mise en demeure induit suffit souvent à débloquer la situation et le paiement. La décision d'envoyer la lettre de mise en demeure doit être partagée au sein de votre entreprise. Le service comptabilité, le commercial, le dirigeant doivent parler d'une seule voix auprès du client afin que celui-ci comprenne qu'il n'a pas d'autre alternative que de payer ses factures. Si votre client souhaite sincèrement vous payer mais ne peut pas à cause de difficultés financières, discutez avec lui de la mise en place d'un échéancier de paiement qui, contractualisé, permettra de récupérer votre argent sans passer par la case contentieuse.

Ce courrier formalisé, préalable indispensable à une action en justice, comporte une date butoir au-delà de laquelle vous annoncez à votre client votre intention d'utiliser d'autres moyens que la relance amiable pour recouvrer votre créance ( injonction de payer, transfert à une agence de recouvrement, déclaration d'impayé à l'assurance cré). L'envoi de la mise en demeure crédibilise vos actions de relances auprès de votre client. Elle constitue une menace qu'il conviendra de mettre à exécution si celui-ci ne paie pas dans l'ultime délai qui lui est imparti jusqu'à la date butoir. Voir Recouvrer ses impayés Le précontentieux dans My DSO Manager My DSO Manager permet de créer des courriers de mise en demeure automatiquement en intégrant dynamiquement les montants dus et les obligations légales. Les pénalités de retard sont inclues dans le montant échu réclamé au client qui visualise le détail du calcul (principal et intérêts de retard). Le rendu professionnel des courriers renforce la crédibilité de votre action à ce stade critique du recouvrement de créances.

De manière générale, il est recommandé d'effectuer 3 relances maximum par courrier avant la mise en demeure. Il n'y a aucune obligation à chercher un recouvrement amiable avec un client mauvais payeur! Cependant ces courriers serviront d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire et permettent également de protéger la relation commerciale avec votre client.

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